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    北京快三四月28日开奖结果 www.upcvo.com 重慶ISO20000認證,記錄控制程序

    2019-09-22 17:59   重慶智匯源企業管理顧問有限公司   143次瀏覽
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    記錄控制程序1 目的

    加強記錄和文件管理,為軟硬件開發、數據處理、產品生產和服務等活動,以及評定管理體系的適宜性、符合性及有效性等方面提供證據。

    2 適用范圍

    適用于與軟硬件產品開發、產品生產和服務管理活動有關記錄和文件的管理。

    定義:

    1、未填寫信息的表格稱作記錄表格。

    2、已填寫信息的表格稱作記錄文件,責任部門應對記錄文件妥善存檔保管,不能隨意涂改,確保工作過程的可追溯性。

    3 職責

    3.1 公司責任部門負責相關記錄表格的設計、發放及記錄文件的歸檔管理。

    3.2 XXXX部負責參與記錄表格的評審,負責對記錄表格進行統一編號并歸檔管理。

    3.3 管理者代表負責公司服務管理體系認證所需的記錄表格審批。

    4 工作程序

    4.1 記錄表格的管理

    4.1.1 設計:責任部門負責按管理體系文件要求及工作實際設計所需記錄表格。

    4.1.2 評審:XXXX部負責組織評審責任部門提交的記錄表格,確認后統一編號。

    4.1.3 批準:責任部門負責提交管理者代表簽批后,通知使用部門正式啟用。

    4.1.4 發布:XXXX部文件管理員負責向使用部門發放審批后的記錄表格電子版和更新的《記錄清單》。

    4.1.5 印制:責任部門負責將需印制的記錄表格,提請XX部部長批準后,由XX部負責印制。用量較小的記錄表格由使用部門自行打印。

    4.1.6 發放:責任部門負責記錄表格的發放及登記管理。

    4.2 記錄表格的編號

    公司IT服務記錄模版編號統一規定為:ITSR-ZD-ZDNUM-XX,其中:

    “ZD”代表IT服務記錄涉及的程序文件或支持性文件代碼CX、ZC;

    “ZDNUM”代表IT服務記錄涉及的程序文件或支持性文件順序號;

    “ITSR”代表IT服務記錄(Information SecurityRecords);

    “XX”代表記錄序號,順序號從01開始。

    模版的文件名規則:ITSR-ZD-ZDNUM-XX-文檔名稱

    填寫內容的記錄文件名規則:

    項目文檔規則: XX- ITSMS-XXXX(4位年份)-XX(項目序號)-[2兩位年份+2位月份/2兩位年份+3位順序號](可?。?文檔名稱

    例如:XX-ITSMS-2015-01-15001-變更計劃

    XX-ITSMS-2015-01-15001-問題記錄表

    XX-ITSMS-2015-01-1510-事件報告

    非項目文檔直接使用文檔名稱。

    4.3 記錄文件的填寫

    4.3.1 填寫要求:記錄文件的填寫應及時,填寫人對其填寫的內容負全責。

    4.3.2 內容要求:記錄文件的內容應真實、完整、準確,字跡清晰,表面清潔,不得隨意涂改,應能真實地反映出公司管理體系運行活動的質量狀況,且可以追溯。

    4.3.3 載體形式:記錄文件可以呈現電子、照片、紙質和數據庫等任何媒體形式。

    4.4 記錄的管理

    4.4.1 公司各部門文檔管理員負責記錄文件的管理,對本部門產生和接收的記錄及時收集匯總,并制定確定的編目、排序及檢索方法,將收集的記錄分類、裝訂、保存;

    4.4.2 公司各部門文檔管理員負責記錄文件的管理,由XXXX部對各部門產生和接收的記錄需定期收集、整理、歸檔匯總,填寫《記錄清單》;

    4.4.3 XXXX部建立全公司的《記錄清單》,以確定IT服務記錄的控制范圍。

    4.5 記錄的貯存、?;?/span>

    4.5.1 對于公司各部門自己使用、填寫的記錄,由本部門文檔管理員進行收集、整理、歸檔并進行保存;

    4.5.2 公司各部門文檔管理員應將IT服務記錄分類、存放整理,存放于通風、干燥的環境中;

    4.5.3 根據IT服務記錄的保存環境、保存期限,公司各部門應具備防潮、防腐和防火等?;ご朧?。

    4.6 記錄查閱、借閱和復制

    4.6.1 公司各部門(非記錄保管部門)對較重要的IT服務記錄在查閱或借閱時,須經本部門負責人同意并征得記錄保管部門負責人批準后執行,必要時亦可提供給顧客或其他代表查閱或借閱;

    4.6.2 確因工作需要對普通IT服務記錄進行查閱或借閱者,須填寫《文件借閱、復制記錄》,由文件管理員登記備案;

    4.6.3 根據工作需要對IT服務記錄進行復制者,須填寫《文件借閱、復制記錄》,須經相關部門負責人審批后執行,由文件管理者登記備案。

    4.7 記錄保存期限

    公司各部門應確定本部門IT服務記錄的保存期,在《記錄清單》中明確規定,保存期原則上應長于IT服務記錄追溯有效期。

    4.8 記錄的銷毀處理

    對于超過保存期限需銷毀的IT服務記錄,由公司各部門負責人審定并報分管領導批準后執行銷毀。

    5 相關文件

    《文件和資料控制程序》

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